差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經常性支出項目。那么2023年鄭州最新差旅費報銷標準是多少，以下是小編整理的相關內容，希望對您有所幫助！

一、2023年鄭州最新差旅費報銷標準

2023年鄭州最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新鄭州差旅費報銷標準，僅供參考。

第一章總則

第一條為進一步加強和規(guī)范學校國內差旅費管理，厲行節(jié)約,反對浪費，根據《河南省省直機關差旅費管理辦法》（豫財行〔2016〕109號)、《河南省財政廳關于規(guī)范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》（豫財行〔2019〕108號）文件精神，并結合我校實際情況，特制定本辦法。

第二條本辦法適用于學校各單位、各部門。

第三條本辦法所指差旅費是指學校工作人員離開南陽市區(qū)，在國內(不含港澳臺地區(qū))開展公務及教學業(yè)務活動所必需的費用。開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據報銷，伙食補助費和市內交通費實行定額包干。

第四條各單位各部門應嚴格履行出差審批手續(xù)。出差必須按規(guī)定程序審批，從嚴控制出差人數和天數；嚴格差旅費預算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動；嚴禁以任何名義和方式變相旅游；嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研。

第二章城市間交通費和住宿費

第五條學校出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具和住宿，憑有效票據報銷城市間交通費和住宿費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具等級標準見下表：

表一：

未按等級乘坐公共交通工具的，超支部分由個人自理。

第六條城市間交通費

（一）到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當在乘坐交通工具規(guī)定等級內，選乘經濟便捷的交通工具。

（二）工作人員乘坐飛機出行，需按照《河南省財政廳關于持續(xù)推進公務機票購買改革有關問題的通知》（見附件1）要求購買政府采購優(yōu)惠機票。乘坐飛機的民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

（三）乘坐飛機、火車、輪船、汽車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。

（四）出差人員乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車硬座票價的60％給予補助�？梢猿俗�軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。乘坐全列軟席列車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可以乘坐軟臥。符合乘坐軟臥規(guī)定而改乘軟座的，按本人乘坐軟座票價的40％給予補助。

（五）乘坐以上各種交通工具的時間計算均以車（船、機）票上的時間為準，連續(xù)乘坐火車時間以列車時刻表為準。

第三章住宿費

第七條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所）發(fā)生的房租費用。

第八條出差住宿費限額標準見附件2，也可到財政部門戶網站行政政法司子網站（xzzf.mof.gov.cn）政策發(fā)布欄查詢。

第九條出差人員應當堅持勤儉節(jié)約的原則，根據職級對應的住宿標準自行選擇賓館住宿（不分房型），在限額標準內據實報銷，超支部分由個人自理。

第四章伙食補助費

第十條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。

第十一條伙食補助費按照出差自然(日歷)天數計算，省內出差每人每天100 元包干使用。省外出差按照財政部發(fā)布的相關地區(qū)出差伙食補助費標準執(zhí)行(見附件2)。

第十二條出差人員應當自行用餐。凡由接待單位協助安排用餐的，除接待單位按《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》安排的一次工作餐外，應當向接待單位交納伙食費。在單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標準交納；沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標準的40%交納。

第五章市內交通費

第十三條市內交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內交通費用支出。

第十四條市內交通費按出差自然(日歷)天數計算，每人每天80 元包干使用，不再報銷與市內交通（含往返駐地到機場、車站的交通費）相關的費用支出。

第十五條出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應向接待單位或其他單位交納相關費用。有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內交通費標準；沒有收費標準的，每人每半天按照日市內交通費標準的50%交納。出差人員由所在單位免費提供交通工具（或租車出行）的，應如實申報，不再發(fā)放市內交通費。

第六章報銷管理

第十六條城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、交通意外保險費、按報銷審批權限經批準發(fā)生的簽轉或退票費憑據報銷。

住宿費在標準限額之內憑發(fā)票據實報銷。

伙食補助費按出差目的地的標準報銷，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。

未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。

第十七條工作人員出差結束后應當及時辦理報銷手續(xù)，差旅費報銷時應當提供《河南工業(yè)職業(yè)技術學院出差審批表》（見附件3）、機票、車票、船票、保險費票據及住宿費發(fā)票等憑證。

住宿費、機票支出等按規(guī)定用公務卡結算。確有特殊原因不能刷卡消費的，工作人員需寫明情況，按報銷審批權限經相關負責人簽字同意、財務部門認可后方可報銷�；锸逞a助費、市內交通費，原則上轉入職工個人借記卡。

第十八條財務部門應當嚴格按規(guī)定審核差旅費開支，對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

第十九條出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，如住在自己或親友家里，以及到邊遠地區(qū)出差，確實無法取得住宿費發(fā)票的，由出差人員在出差審批表上說明情況，經本人簽字確認，并按報銷審批權限經相關負責人批準后，可以報銷城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。其他實際發(fā)生住宿而無合理原因，無法提供住宿費發(fā)票的，一律不得報銷差旅費。

出差人員當天往返未住宿的，城市間交通費憑據報銷，伙食補助費和市內交通費按規(guī)定報銷。當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，房費在住宿費限額標準一半內憑據報銷。

第二十條接待單位協助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應當索取相應的行政事業(yè)單位資金往來結算票據或稅務發(fā)票等憑證，個人保存?zhèn)洳�，不作為報銷依據。

第七章監(jiān)督問責

第二十一條各單位應當加強對本單位工作人員出差活動和經費報銷的內控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預算及規(guī)�？刂曝撠�，單位負責人、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。未經批準擅自出差、不按規(guī)定開支的不得報銷。

各單位應當自覺接受學校審計處對出差活動及相關經費支出的審計監(jiān)督。

第二十二條校財務處會同有關部門對各單位差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。主要內容包括：

(一)出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)；

(二)差旅費開支范圍和標準是否符合規(guī)定；

(三)差旅費報銷是否符合規(guī)定；

(四)差旅費管理和使用的其他情況。

第二十三條出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求，不得在出差期間接受違反規(guī)定用公款支付的宴請、游覽和非工作需要的參觀，不得接受禮品、禮金和土特產品等。

第二十四條違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關單位和人員的責任：

(一)單位審批控制不嚴的；

(二)虛報冒領差旅費的；

(三)擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標準的；

(四)不按規(guī)定報銷差旅費的；

(五)轉嫁差旅費的；

(六)其他違反本辦法行為的。

有前款所列行為之一的，由校財務處會同有關部門責令改正。違規(guī)資金應予追回，并視情況予以通報。對直接責任人和相關負責人，按規(guī)定給予行政處分。涉嫌違法的，移送司法機關處理。

第八章附則

第二十五條工作人員外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費及市內交通費由會議、培訓舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按規(guī)定報銷。會議、培訓舉辦單位不統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的食宿費、市內交通費和往返會議、培訓地點的差旅費由所在單位按規(guī)定報銷。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核

出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

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